На головну / Соціальна сфера / Козівська центральна районна комунальна лікарня
ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року
1. 0300000 Козівськарайонна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Козівськарайонна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312010 0731 Багатопрофільнастаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
23825,2 |
2658,4 |
26483,6 |
23762,7 |
2486,1 |
26248,8 |
62,5 |
172,3 |
234,8 |
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№
з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2 |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
0312010 |
0731 |
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги |
23825,2 |
2658,4 |
26483,6 |
23762,7 |
2486,1 |
26248,8 |
62,5 |
172,3 |
234,8 |
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
|
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п |
КПКВК |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |
Відхилення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
0312010 |
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість установ |
од. |
Звіт – ф. 20 |
1 |
|
|
|
|
|
кількість штатних одиниць |
од. |
Звіт – ф. 20 |
372,25 |
372,75 |
+ 0,5 |
|
|
|
в т.ч. лікарів |
од. |
Звіт – ф. 20 |
70,75 |
71,25 |
+ 0,5 |
|
|
|
кількість ліжок у звичайних стаціонарах |
од. |
Звіт - ф. 016/ 0 |
148 |
143 |
- 5 |
|
|
|
кількість ліжок у денних стаціонарах |
од. |
Звіт - ф. 016/ 0 |
47 |
42 |
- 5 |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах |
тис. од. |
Звіт - ф. 016/ 0 |
55,7 |
51,3 |
- 4,4 |
|
|
|
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах |
тис. од. |
Звіт - ф. 016/ 0 |
20,0 |
22,6 |
+ 2,6 |
|
|
|
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) |
осіб |
Звіт - ф. 039/ 0 |
296800 |
338500 |
+ 41700 |
|
|
|
кількість пролікованих хворих у стаціонарі |
осіб |
Звіт - ф. 016/ 0 |
5346 |
5237 |
- 109 |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах |
днів |
Звіт - ф. 016/ 0 |
343 |
361 |
+ 18 |
|
|
|
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах |
днів |
Звіт - ф. 20 |
341 |
341 |
- |
|
|
|
середня тривалість лікування у стаціонарі |
днів |
Звіт - ф. 20 |
10,3 |
9,7 |
- 0,6 |
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях |
% |
|
|
|
|
|
|
|
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях |
% |
|
|
|
|
|
|
|
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком |
% |
|
|
|
|
|
|
|
зниження показника летальності |
% |
|
|
|
|
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Касові видатки за звітний період |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Головний лікар Козівської ЦРКЛ __________ Б. Г. Маркевич
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ Н. М. Груба
(підпис) (ініціали та прізвище)
Вгору
