Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року
1. ___0310000_________ _____Чортківська районна державна адміністрація__
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. ___0315060_________ ___Районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» ____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
3. _0315061_ 130115 та проведення фізкультурно – масових заходів серед населення регіону
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
264,73 |
- |
264,73 |
264,66 |
0,03 |
264,66 |
0,07 |
- |
0,07 |
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№
з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2 |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
0315061 |
130115 |
Забезпечення витрат, пов’язаних з поточним утриманням. |
264,73 |
- |
264,73 |
264,66 |
0,03 |
264,66 |
-0,07 |
|
-0,07 |
Сума відхилення виникла за рахунок економії витрат на комунальні послуги . |
|
|
|
|
Усього |
264,73 |
- |
264,73 |
264,66 |
|
264,66 |
-0,07 |
|
-0,07 |
|
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
|
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п |
КПКВК |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |
Відхилення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
0315061 |
Завдання залучення місцевих колективів до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту. |
|
|
264,73 |
264,66 |
-0,07 |
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість центрів
«Спорт для всіх» |
Од. |
Звіт |
1 |
1 |
|
|
|
|
Кількість штатних
працівників центрів |
Од. |
Штатний розпис |
5 |
5 |
|
|
|
|
Загальна площа приміщень |
Кв.м. |
Договір позички |
12,3 |
12,3 |
|
|
|
|
Обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв |
Од |
Звіт |
4 |
4 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Сума відхилення виникла за рахунок економії витрат на комунальні послуги . |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість закладів, що залучають місцеві колективи до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту |
Од. |
Положення |
1 |
1 |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
Середні витрати на утримання одного центру «Спорт для всіх» та заходів з фізичної культури |
Грн. |
Звіт |
264,73 |
264,66 |
-0,07 |
|
|
|
Середньомісячна заробітна плата працівника центру «Спорт для всіх» та заходів з фізичної культури. |
Грн. |
Звіт |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
Середні витрати на забезпечення діяльності працівника центру «Спорт для всіх» та заходів з фізичної культури. |
Грн. |
Звіт |
2,50 |
2,50 |
|
|
|
|
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
Теплопостачання
Водопостачання
Електроенергія |
Грн. |
Звіт |
1,18
0,21
0,84 |
1,13
0,20
0,83 |
-0,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Сума відхилення виникла за рахунок економії витрат на комунальні послуги . |
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
збільшення кількості учасників, охоплених спортивними заходами центрами «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком,% |
% |
Звіт |
20% |
20% |
|
|
|
|
збільшення кількості спортивних заходів, проведених центрами «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком, % … |
% |
Звіт |
20% |
20% |
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників
Затверджені паспортом бюджетної програми результативні показники виконано в повному обсязі, сума відхилення виникла за рахунок економії витрат на комунальні послуги . |
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Касові видатки за звітний період |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ____І.Я. ЗАБОЛОТНИЙ__
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів __________ ___З.І. КОСТЮК_________
(підпис) (ініціали та прізвище)
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}
Вгору
