Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм / Звіти про виконання паспортів

6


 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року


 

 

     1. ___0310000_________ _____Чортківська районна державна адміністрація__
       
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2. ___0316310_________ ___ Чортківська районна державна адміністрація ____
      
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

     3. ___0316310_____  _150101  __Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій  ____ 
     
         (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

1859,15

1859,15

-

31,84

31,84

-

-1827,31

-1827,31

 

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

0316310

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій

-

1859,15

1859,15

-

31,84

-

-

-1827,31

-1827,31

Проектно-кошторисна документація по проекту будівництва пройшла комплексну державну експертизу 22 грудня 2017 року, тому кошти на будівельні роботи не використовувались. Освоєння коштів планується здійснити у 2018 році.

 

 

 

Завдання: Виконання пограми щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Забезпечення реалізації проекту «Будівництво спортивного  залу по вул. Залізнична, м. Чортків (Корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична), передбаченого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

-

1859,15

1859,15

-

31,84

-

-

-1827,31

-1827,31

Проектно-кошторисна документація по проекту будівництва пройшла комплексну державну експертизу 22 грудня 2017 року, тому кошти на будівельні роботи не використовувались. Освоєння коштів планується здійснити у 2018 році.

 

 

 

Усього

-

1859,15

1859,15

-

31,84

-

-

-1827,31

-1827,31

 

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

0316310

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій

 

 

 

Завдання1  Забезпечення будівництва спортивного  залу по вул. Залізнична, м. Чортків

           

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на будівництво

Тис. грн.

Кошторис. Акти виконаних робіт

1827,31

-

-1827,31

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проектно-кошторисна документація по проекту будівництва пройшла комплексну державну експертизу 22 грудня 2017 року, тому кошти на будівельні роботи не використовувались. Освоєння коштів планується здійснити у 2018 році.

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів, які планується побудувати

Од.

звітність

1

-

-1

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проектно-кошторисна документація по проекту будівництва пройшла комплексну державну експертизу 22 грудня 2017 року, тому кошти на будівельні роботи не використовувались. Освоєння коштів планується здійснити у 2018 році.

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на будівництво одного об’єкту

Тис. грн.

розрахунок

1827,31

-

-1827,31

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проектно-кошторисна документація по проекту будівництва пройшла комплексну державну експертизу 22 грудня 2017 року, тому кошти на будівельні роботи не використовувались. Освоєння коштів планується здійснити у 2018 році.

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності об’єкту будівництва

%

розрахунок

100

-

-100

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проектно-кошторисна документація по проекту будівництва пройшла комплексну державну експертизу 22 грудня 2017 року, тому кошти на будівельні роботи не використовувались. Освоєння коштів планується здійснити у 2018 році.

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені паспортом бюджетної програми результативні показники згідно завдання не виконано в повному обсязі у зв’язку з тим, що проектно-кошторисна документація по проекту будівництва пройшла комплексну державну експертизу 22 грудня 2017 року, тому кошти на будівельні роботи не використовувались. Освоєння коштів планується здійснити у 2018 році.

 

 

Завдання 2 Виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза

1

 

затрат

 

 

 

 

 

1.1

 

Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації

Тис. грн.

Акти виконаних робіт

25,0

25,0

-

1.2

 

Обсяг видатків на комплексну експертизу проектно-кошторисної документації

Тис. грн.

Акти виконаних робіт

6,84

6,84

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими

результативними показниками

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість проектів для будівництва об’єктів

Од.

звітність

1

1

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між

 

затвердженими та досягнутими результативними показниками

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на розробку та експертизу одного проекту для будінництва

Тис. грн.

розрахунок

31,84

31,84

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності проектно-кошторисної документації

%

розрахунок

100

100

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені паспортом бюджетної програми результативні показники згідно завдання виконано в повному обсязі, без відхилень.


8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________  ___І.Я. ЗАБОЛОТНИЙ____
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________  ____З.І. КОСТЮК________
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)           

 

 

 

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}




 

 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема