Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм / Звіти про виконання паспортів

7


 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року



 

1. ___0310000_____ Чортківська районна державна адміністрація                                      
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. __0316650___       Чортківська районна державна адміністрація

         (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. __0316650___170703 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
          (КПКВК МБ)    (КФКВК)1  (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

2450,0

2450,0

0

0

0

-

-2450,0

-2450,0

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

0316650

170703

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

-

2450,0

2450,0

-

-

-

-

-2450,0

-2450,0

Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради  від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів буде

здійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов.

 

0316650

 

Завдання: Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Капітальний ремонт районних автомобільних доріг місцевого значення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0316650

 

Капітальний ремонт районної дороги місцевого значення (Бучач-Чортків-Скала-Подільська) - Біла 3,5 км.

-

250,0

250,0

-

-

-

-

-250,0

-250,0

Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради  від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів буде

здійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов.

 

0316650

 

Капітальний ремонт районної автомобільної дороги місцевого значення (Тернопіль - Скалат - Жванець) - Сокиринці (на ділянці села Кривеньке, 4 км. 

-

600

600

-

-

-

-

-600,0

600,0

Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради  від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів буде

здійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов.

 

0316650

 

Капітальний ремонт автомобільної дороги Чортків - Більче-Золоте (на ділянці сіл Улашківці, Заболотівка, Капустинці)

-

600

600

-

-

-

-

-600,0

-600,0

Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради  від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів буде

здійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов.

 

0316650

 

Капітальний ремонт автомобільної дороги Нагірянка - Стара Ягільниця (на ділянці сіл Долина, Шульганівка, Стара Ягільниця)

-

1000

1000

-

-

-

-

-1000,0

-1000,0

Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради  від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів буде

здійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов.

 

 

 

Усього

-

2450,0

2450,0

-

-

-

-

-2450,0

-2450,0

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

0316650

Завдання 1

 

 

 

           

 

 

 

Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури

тис. грн

 

2450,0

-

-2450,0

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

0316650

Обсяг видатків на капітальний ремонт районних автомобільних доріг місцевого значення

тис. грн

Кошторис, акти виконаних робіт

2450,0

-

-2450,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради  від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів будездійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов.

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

0316650

Кількість районних заходів спрямованих на

утримання та розвиток інфраструктури доріг

од.

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року №781-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року №861-р.

4

-

-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради  від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів будездійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов.

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

0316650

Середні витрати на проведення одного районного заходу

спрямованогона

утримання та розвиток інфраструктури доріг

тис. грн

Розраху-нок

612,5

-

- 612,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради  від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів будездійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов.

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

0316650

Динаміка відремонтованих за рахунок капітального ремонту районних автомобільних доріг місцевого значення порівняно з попереднім роком

+/-

Розрахунок

+4

-

-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради  від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів будездійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов.

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради  від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів будездійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов.

 


8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного

розпорядника  бюджетних коштів_________    ___І.Я.ЗАБОЛОТНИЙ___
                                                                                                             (підпис)                      (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 

Головний бухгалтер установи

головного розпорядника бюджетних коштів                              __________     ____З.І.КОСТЮК_____
                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)

 

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}




 

 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема