Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року
1. ___0310000_________ _____Чортківська районна державна адміністрація__
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. ___0317212_________ ___ Чортківська районна державна адміністрація ____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ___0317212_____ _120201_ ___Підтримка періодичних видань (газет та журналів) ____
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
99,6 |
- |
99,6 |
99,6 |
- |
99,6 |
- |
- |
- |
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№
з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2 |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки (надані кредити) за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
0317212 |
120201 |
Підтримка
періодичних
видань (газет та
журналів)
|
99,6 |
- |
99,6 |
99,6 |
- |
99,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Завдання: Виконання програми повинно сприяти розвитку демократичного громадянського суспільства, дієвого контролю громадян за діяльністю органів державної влади |
99,6 |
- |
99,6 |
99,6 |
- |
99,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Усього |
99,6 |
- |
99,6 |
99,6 |
- |
99,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки (надані кредити) за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Регіональна цільова програма:
«Програма висвітлення діяльності Чортківської районної державної адміністрації у засобах масової інформації на 2017 – 2020рр.» |
99,6 |
- |
99,6 |
99,6 |
- |
99,6 |
- |
- |
- |
- |
Усього |
99,6 |
- |
99,6 |
99,6 |
- |
99,6 |
- |
- |
- |
- |
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
№ з/п |
КПКВК |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |
Відхилення |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
0317212 |
Підтримка періодичних видань (газет та журналів) |
|
|
|
|
Завдання: Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність Чортківської районної державної адміністрації |
1 |
|
Затрат
Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації районної програми висвітлення діяльності Чортківської районної державної адміністрації |
тис. грн. |
Кошторис,акти виконаних робіт |
99,6 |
99,6 |
- |
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
2 |
|
Продукту
Кількість періодичних друкованих видань всього, у т.ч. газет |
одиниць |
звіт |
1 |
1 |
- |
2.1 |
|
Кількість публікацій |
одиниць |
Журнал реєстрації |
119 |
119 |
- |
2.2 |
|
Обсяг публікацій |
см2 |
акти виконаних робіт |
24222 |
24222 |
- |
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
Середні видатки на 1 публікацію |
гривень |
розрахунок |
836,97 |
836,97 |
- |
|
|
Середні видатки на публікації на 1 см2 |
гривень |
розрахунок |
4,11 |
4,11 |
- |
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
Динаміка кількості публікацій порівняно з минулим роком |
% |
розрахунок |
1 |
1 |
- |
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників
Затверджені паспортом бюджетної програми результативні показники виконано в повному обсязі, без відхилень. |
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис. грн)
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Касові видатки за звітний період |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ _____І.Я. ЗАБОЛОТНИЙ____
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів __________ ______З.І. КОСТЮК_____
(підпис) (ініціали та прізвище)