Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року
1. ___0310000___ __Чортківська районна державна адміністрація___
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. __0317450__ _Відділ економічного розвитку і торгівлі Чортківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. __0317450__ _________ __ «Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва»_
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
7,2 |
- |
7,2 |
7,2 |
- |
7,2 |
- |
- |
- |
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№
з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2 |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
0317450 |
|
Завдання: Створення цілісної та ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливих умов для його сталого подальшого розвитку |
7,2 |
- |
7,2 |
7,2 |
- |
7,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Усього |
7,2 |
- |
7,2 |
7,2 |
- |
7,2 |
- |
- |
- |
- |
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
|
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Чортківському районі на 2017-2018 роки |
7,2 |
- |
7,2 |
7,2 |
- |
7,2 |
- |
- |
- |
- |
|
Усього |
7,2 |
- |
7,2 |
7,2 |
- |
7,2 |
- |
- |
- |
- |
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п |
КПКВК |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |
Відхилення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
0317450 |
Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Чортківському районі на 2017-2018 роки |
тис.грн. |
кошторис |
7,2 |
7,2 |
|
|
|
|
Завдання: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Створення цілісної та ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливих умов для його сталого подальшого розвитку |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
0317450 |
Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації Програми |
тис.грн |
кошторис |
7,2 |
7,2 |
- |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
0317450 |
Кількість заходів з реалізації Програми |
од. |
програма |
4 |
4 |
- |
|
3 |
0317450 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу |
тис.грн. |
розрахунок |
1,8 |
1,8 |
- |
|
4 |
0317450 |
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп зростання витрат на виконання заходів порівняно з попереднім роком |
% |
розрахунок |
45,6 |
45,6 |
|
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників
Відповідно до бюджетного паспорту програми місцевого бюджету на 2017 рік затвердженого розпорядженням голови Чортківської райдержадміністрації від 28 грудня 2017 року № 426-од та наказом фінансового управління Чортківської райдержадміністрації від 28 грудня 2017 року № 57-од результативні показники виконані в повній мірі без відхилень. |
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Касові видатки за звітний період |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ __І.Я.ЗАБОЛОТНИЙ__
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів __________ ____З.І.КОСТЮК______
(підпис) (ініціали та прізвище)
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}
Вгору
