Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм / Звіти про виконання паспортів

З 1


 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2018 року


 

 

     1. 14                        Відділ охорони здоров’я Чортківської райдержадміністрації
       
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2. 1412010_         Чортківська центральна комунальна районна лікарня   
      
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

     3. 1412010_____  Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення
     
         (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

47232,5

2545,8

49778,3

47194,1

2532,9

49727,0

38,4

12,9

51,3

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1412010

 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення

47232,5

2545,8

49778,3

47194,1

2532,9

49727,0

38,4

12,9

51,3

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення наданню населення-амбулаторно-поліклінічної допомоги

16871,3

906,4

17777,7

16832,9

893,5

17726,4

38,4

12,9

51,3

 

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

30361,2

1639,4

32000,6

30361,2

1639,4

32000,6

 

 

 

 

 

 

 

Усього

47232,5

2545,8

49778,3

47194,1

2532,9

49727,0

38,4

12,9

51,3

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1412010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

Забезпечення наданю населення амбулаторно-поліклінічної допомоги

 

 

 

           

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

к-сть установ

Одиниці

Мережа

1

1

 

 

 

к-сть штатних одиниць

в т.ч.лікарів

Одиниці

Штатний розпис

181,25

50,25

181,25

50,25

 

 

 

к-сть ліжок у денних стаціонарах

Одиниці

Статистичні дані

43

43

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

к-сть ліжкоднів у денних стаціонарах

Тис.од.

Статистичні дані

22,3

22,3

 

 

 

к-сть лікарських відвідувань

Тис.од.

Статистичні дані

325

325

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі

днів

Статистичні дані

9,5

9,5

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

рівень виявлення захворювання на ранній стадії

%

Статистичні дані

28

29

 

 

 

виявлення  захворювання у осіб працездатного віку

%

Статистичні дані

74

74

 

 

 

зниження рівня захворювання з попередніми роками

%

Статистичні дані

-10

-7

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Завдання 2

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

 

 

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

к-сть установ

Одиниці

Мережа

1

1

 

 

 

к-сть штатних одиниць

в т.ч.лікарів

Одиниці

Штатний розпис

507,75

65,25

507,75

65,25

 

 

 

к-сть ліжок у звичайних стаціонарах

Одиниці

Статистичні дані

365

347

Пртягом 2017р.було скорочено 18 ліжок (10 ліж.-терапевтичних,2 ліж.-палати вагітних,6 ліж.-дитячих соматичних)

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

к-сть ліжкоднів у звичайних стаціонар.

Тис.од.

Статистичні дані

112,0

112,0

 

 

 

к-сть пролікованих хворих у стаціонарах

осіб

Статистичні дані

11524,0

11524,0

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах

днів

Статистичні дані

298,7

298,7

 

 

 

середня тривалість лікування в стаціонарах одного хворого

днів

Статистичні дані

9,9

9,9

 

 

 

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________             
Швидюк І. О.
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)


Головний спеціаліст установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________           Садов`як Н. Б.
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)           

 

 

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}




 

 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема