Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм / Звіти про виконання паспортів

З 4


 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2018 року


 

 

     1.    14                      Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації
       
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2.      1412220          Відділ охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації
      
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

     3.     1412220  ________  Інші заходи в галузі охорони здоров`я  
     
         (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1664,0

 

1664,0

1254,6

 

1254,6

409,4

 

409,4

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1412220

 

Інші заходи в галузі охорони здоров`я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення відшкодування вартості ліків,яких потребують хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму

1602,6

 

1602,6

1193,3

 

1193,3

409,3

 

409,3

 

 

 

 

Надання цільового зубного протезування

61,4

 

61,4

61,3

 

61,3

0,1

 

0,1

 

 

 

 

Усього

1664,0

 

1664,0

1254,6

 

1254,6

409,4

 

409,4

 

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

2

0

2

0

0

0

2

0

2

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1412220

Інші заходи в галузі охорони здоров`я

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

           

 

 

 

Забезпечення відшкодування вартості ліків,яких потребують хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму

 

 

 

 

 

 

 

Надання цільового зубного протезування

 

 

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості ліків,яких потребують хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму

Грн.

Кошторис установи на рік

1 602 600,00

1 193 309,66

409 290,34

 

 

Обся видатків на надання цільового зубного протезування

Грн.

Кошторис установи на рік

61,4

61,3

0,1

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

К-ть хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму

осіб

Реєстр без кошт. Пільгових рецептів

2937

2937

 

 

 

К-ть пільгових зубних протезувань

осіб

Статистичні дані

35

35

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення відшкодування вартості ліків,яких потребують хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму

відстки

Реєстр без кошт. Пільгових рецептів

100

100

 

 

 

Надання цільового зубного протезування

відстки

Статистичні дані

8

8

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями

відсотки

статистика

100

100

 

 

 

 Динаміка виявлених  візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях

відсотки

статистика

55

55

 

 

 

 Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях

відсотки

статистика

16

16

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 


8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________          І. О. ШВИДЮК
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)


Головний спеціаліст установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________          Н. Б. САДОВ`ЯК
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)           

 

 

 

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}




 

 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема