Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм / Звіти про виконання паспортів

ЗВІТ 17


Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

 26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року


 

 

     1.         1500000              Управління соціального  захисту населення 

                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2.        1510000                Управління соціального  захисту населення   
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

     3.        1513010                                  Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного 

                           газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення    побутового сміття та рідких нечистот           
               (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

129146,4

 

129146,4

129146,4

 

129146,4

-

 

-

 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

 

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

1513011

 

Підпрограма1 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги (КТКВК

2927,9

 

2927,9

2927,9

 

2927,9

-

 

-

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1513012

 

Підпрограма2 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги

80,1

 

80,1

80,1

 

80,1

-

 

-

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1513013

 

Підпрограма 3 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

129,7

 

129,7

129,7

 

129,7

-

 

-

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1513014

 

Підпрограма 4 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням

1642,4

 

1642,4

1642,4

 

1642,4

-

 

-

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1513015

 

Підпрограма 5 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

319,2

 

319,2

319,2

 

319,2

-

 

-

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1513016

 

Підпрограма 6 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

124047,1

 

124047,1

124047,1

 

124047,1

-

 

-

 

 

 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

129146,4

 

129146,4

129146,4

 

129146,4

-

 

-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1513011

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги (КТКВК 1513011)

 

 

 

 

 

 

 

Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

тис.грн

кошторис

2927,9

2927,9

-

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

показник

тис.грн

кошторис

2927,9

2927,9

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

показник

осіб

базові дані

1124

1124

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

базові дані

217

217

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

показник

%

 

100

100

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

2

1513012

Підпрограма 2 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги

(КТКВК 1513012)

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

тис.грн

кошторис

80,1

80,1

-

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

показник

тис.грн

кошторис

80,1

80,1

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

показник

осіб

базові дані

79

79

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

базові дані

211

211

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

показник

%

 

100

100

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

 

 

 

3

1513013

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

(КТКВК 1513013)

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

тис.грн

кошторис

129,7

129,7

-

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

показник

тис.грн

кошторис

129,7

129,7

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

показник

осіб

базові дані

148

148

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

грн

базові дані

73

73

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

показник

%

 

100

100

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

 

 

 

4

1513014

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням (КТКВК 1513014)

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

тис.грн

кошторис

1642,4

1642,4

-

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

показник

тис.грн

кошторис

1642,4

1642,4

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

показник

осіб

базові дані

520

520

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

базові дані

263

263

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

показник

%

 

100

100

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

 

 

 

5

1513015

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

(КТКВК 1513015)

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям

тис.грн

кошторис

319,2

319,2

-

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

показник

тис.грн

кошторис

319,2

319,2

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

показник

осіб

базові дані

757

757

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

базові дані

35

35

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

показник

%

 

100

100

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

 

 

 

6

1513016

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВК 1513016)

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

тис.грн

кошторис

124047,1

124047,1

-

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

показник

тис.грн

кошторис

124047,1

124047,1

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

показник

осіб

базові дані

10001

10001

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

базові дані

1034

1034

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

показник

%

 

100

100

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

 

 

 

 


8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
                   
                                    __________           В.Д.ЦВЄТКОВ
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________             Г.М.ЦАПЛАП
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)        

 




 

 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема