Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм / Звіти про виконання паспортів

ЗВІТ 20


Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018  року


 

 

    1.     1500000                Управління соціального захисту населення Чортківської РДА           
         (КПКВК МБ)                  (найменування головного розпорядника)

2.     1510000                Управління соціального захисту населення Чортківської РДА
         (КПКВК МБ)                 (найменування відповідального виконавця)

3.     1513040                 надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, 

      (КПКВК МБ)     (КТФКВК)1 дітям-інвалідам  та тимчасової державної допомоги дітям 

               (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

62816,6

 

62816,6

61366,6

 

61366,6

1450,0

 

1450,0

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань                  (тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

1513041

 

Підпрограма надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання забезпечення надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

400,1

 

400,1

395,4

 

395,4

4,7

 

4,7

2

1513042

 

Підпрограма Надання допомоги по догляду за дитиною до трьох

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

36,3

 

36,3

35,5

 

35,5

0,8

 

0,8

3

151043

 

Підпрограма надання допомоги при народженні дитини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання забезпечення надання допомоги при народженні дитини

20755,4

 

20755,4

19767,9

 

19767,9

987,5

 

987,5

4

1513044

 

Підпрограма надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1431,0

 

1431,0

1395,5

 

1395,5

35,5

 

35,5

5

1513045

 

 Підпрограма надання допомоги на дітей одиноким матерям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання забезпечення надання надання допомоги на дітей одиноким матерям

3606,0

 

3606,0

3576,3

 

3576,3

29,7

 

29,7

6

1513046

 

Підпрограма Надання тимчасової державної допомоги дітям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання  забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

170,5

 

170,5

164,2

 

164,2

6,3

 

6,3

7

1513048

 

Підпрограма Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання  забезпечення надання державної соціальної  допомоги малозабезпеченим сім’ям

24045,4

 

24045,4

23671,9

 

23671,9

373,5

 

373,5

8

1513049

 

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам091300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам091300

12371,9

 

12371,9

12359,9

 

12359,9

12,0

 

12,0

 

 

 

Разом

62816,6

 

62816,6

61366,6

 

61366,6

1450,0

 

1450,0

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період                                                                                                                                                                             (тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1513041

Підпрограма надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

 

 

400,1

395,4

4,7

 

 

Завдання забезпечення надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

 

 

 

           

 

1

 

затрат

 грн

кошторис 

 400,1

395,4

4,7

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

показник

осіб

 

239

239

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

 

1674

1654

20

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

показник

%

 

100

100

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

1513042

Підпрограма Надання допомоги по догляду за дитиною до трьох років

 

 

 

 

 

 

 

Завдання Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

 

36,3

35,5

0,8

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

кошторис

36,3

35,5

0,8

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

показник

осіб

 

150

150

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

 

242

237

5

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

показник

%

 

100

100

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

 

 

 

 

1513043

Підпрограма Надання допомоги при народженні дитини

 

 

 

 

 

 

 

Завдання Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

 

 

20755,4

19767,9

987,5

1

 

затрат

 

 

20755,4

19767,9

987,5

 

 

показник

грн

кошторис

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

показник

осіб

 

 

 

 

 

 

кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини

осіб

базові дані

357

357

 

 

 

кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини

осіб

базові дані

1340

1340

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

 

 

 

 

 

 

середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини

грн.

базові дані

10320,0

10320,0

 

 

 

середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини

грн.

базові дані

1165

1165

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

показник

%

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

 

 

 

 

1513044

Підпрограма надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

 

 

 

 

 

 

 

Завдання забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

 

 

1431,0

1395,5

35,5

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

кошторис

1431,0

1395,5

35,5

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

показник

осіб

 

36

36

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

 

3474

3229

245

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

показник

%

 

100

100

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

 

 

 

 

1513045

 Підпрограма надання допомоги на дітей одиноким матерям

 

 

 

 

 

 

 

Завдання забезпечення надання надання допомоги на дітей одиноким матерям

 

 

3606,0

3576,3

29,7

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

кошторис

3606,0

3576,3

29,7

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

показник

осіб

 

212

212

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

 

1417

1406

11

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

показник

%

 

100

100

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

 

 

 

 

1513046

Підпрограма Надання тимчасової державної допомоги дітям

 

 

 

 

 

 

 

Завдання  забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

 

 

170,5

164,2

6,3

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

кошторис

170,5

164,2

6,3

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

показник

осіб

 

15

15

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

 

947

912

35

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

показник

%

 

100

100

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

 

 

 

 

1513048

Підпрограма Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

 

 

 

 

 

 

 

Завдання  забезпечення надання державної соціальної  допомоги малозабезпеченим сім’ям

 

 

24045,4

23671,9

373,5

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

кошторис

24045,4

23671,9

373,5

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

показник

осіб

 

685

685

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

 

2925

2880

45

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

показник

%

 

100

100

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

 

 

 

 

1513049

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам091300

 

 

 

 

 

 

 

Завдання забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам091300

 

 

12371,9

12359,9

12

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

кошторис

12371,9

12359,9

12

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

показник

осіб

 

642

642

2

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

показник

грн

 

1606

1604

2

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

показник

%

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

 

 

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
                                                       __________        В.Д.ЦВЄТКОВ

                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________         Г.М.ЦАПЛАП
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)         




 

 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема